公司对销售人员管理制度(优质13篇)
公司是一个相对独立的经济实体,具有法人权益和独立的经营决策权。参考以下成功公司的运营策略,或许能给大家带来新的思路和灵感。
公司销售人员管理制度
对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后回到公司,处理当日业务,但长期出差或深夜回到者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理××元,副经理××元,一般人员××元。
第五条。
销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报主管批准。
第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;。
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。
(三)不得理解客户礼品和招待;。
(四)执行公务过程中,不能饮酒;。
(五)不能诱劝客户透支或以不正当支付货款;。
(六)工作时光不得办理私事,不能私用公司交通工具。
第八条。
除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;。
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;。
(三)处理有关产品质量问题;。
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
1、客户对产品质量的反映;。
2、客户对价格的反映;。
3、用户用量及市场需求量;。
4、对其他品牌的反映和销量;。
5、同行竞争对手的动态信用;。
6、新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;。
(六)督促客户订货的'进展;。
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;。
(八)退货处理;。
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章。
第九条。
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。
第十条。
销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。
第十一条。
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。
第十二条。
对于有期望有客户,应填写“期望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。
第十三条。
销售人员对所拥有的客户,应按每月销售状况自行划分为若干等级,或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条。
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”,以保障推销工作的顺利进行。
第十五条。
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第四章客户访问。
第十六条。
销售人员原则上每周至少访问客户一次,其访问次数的多少,根据客户等级确定。
第十七条。
销售人员每日出发时,须携带当日预定访问的客户卡,以免遗漏差错。
第十八条。
销售人员每日出发时,须携带样品、产品、名片、产品名录等。
第十九条。
销售人员在巡回访问经销商时,应检查其库存状况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。
第二十条。
销售人员对指定经销商,应予以援助指导,帮忙其解决困难。
第二十一条。
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷,以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决。
第二十二条。
若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款。
第二十三条。
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目,并填制“应收账款表”送各分部,填报“应收账款催收单”,送各分部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。
第二十四条。
财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据,为避免混淆,还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”,转送营业部门主要催款人。
第二十五条。
各分部接到应收账款单据后,即按账户分发给经办销售人员,但须填制“传票签收簿”。
第二十六条。
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后,应装入专用“收款袋”中,以免丢失。
第二十七条。
销售人员须将每日收款状况,填入“收款日报表”和“日差日报表”,并呈报财会部门。
第二十八条。
销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项表”,交财会部门核对。
第六章业务报告。
第二十九条。
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”,逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条。
对于新开拓客户,应填制“新开拓客户报表”,以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则。
第三十一条。
销售人员外出执行公务时,所需交通工具由公司代办申请,但须填具有关申请和使用。
第三十二条。
销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报“行车记录表”。
公司销售人员管理制度
对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后回到公司,处理当日业务,但长期出差或深夜回到者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理xx元,副经理xx元,一般人员xx元。
第五条。
销售人员业务所必需的`费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报主管批准。
第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;。
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。
公司销售人员管理制度
为了更好地配合公司营销战略,顺利开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
(1)积极工作,团结同事,对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动,工作会议,并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽力。
(4)在销售过程中,如未得到上级允许,不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的业务计划,保守公司的各项业务秘密,如有违反,根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重,积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通,及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划,年度经营计划,业务发展计划,制定市场营销管理制度,明确营销部目标,建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工,进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工,会按照相关流程给予相关的处理。
2、岗位职责。
销售总监岗位职责。
1、职位名称:销售总监。
2、岗位职责:
(1)在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售工作,确保完成公司下达的销售指标,负责企业产品市场开发,客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
(2)定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定重要的.目标市场,市场结构和销售策略,报总经理审批后组织实施。
组织销售部人员分析市场环境,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。
(4)每周在总经理主持下,分析销售动态,存在问题,提出改进方案,督促销售计划的顺利完成。
(5)协调销售部和其他部门的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
(6)提交产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告。
(7)掌握客户意向和需求,提出销售的合同的建议,并提出签约原则和销售价格。
(8)定期检查销售计划的实施结果,定期提出销售计划调整方案,报总经理审批后组织实施。
(9)掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户及不同项目的价格水平,提出改进措施。
(10)定期专访重要客户,征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平,分析竞争态势。调整产品销售策略,适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
公司销售人员管理制度
第一条以质量求生存,以品种求发展,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我司产品的销售方针。
第二条掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我司产品销售管理的目标。
第三条市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:
1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。
2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3、了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。
第六条根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由市场销售部提出初步的年产品销售方案,报请公司总经理审查决策。
第七条经过公司会议讨论,总经理审定,确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。
第八条执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营总经理批准。
第九条销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十条参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十一条建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第十二条执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。
第十三条发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十四条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十五条分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十六条确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。
第十七条市场销售部每年需要一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向公司领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第十八条将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第十九条负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
公司销售人员出差管理制度
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理:
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定:
5、电话费补贴销售部主管150元、区域经理100元、销售员70元。
6、出差人员无论级别在选择交通工具为长途汽车、火车。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程:
八、手机号管理
1.销售员手机号码由公司统一发放,服务密码由公司统一设置。
2.开机时间必须24小时保持开机状态。
3.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性:
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识,做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
1、总则
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4 出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。
3.1.5.4 外出学习、培训,误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
销售公司的人员管理制度
第一条为明确石油销售公司(以下简称公司)内部分配的价值导向,建立统一规范的薪酬体系,有效激励员工绩效贡献,提升员工个人素质和能力,支持公司的运营和发展,结合公司实际,特制定本办法。
第二条基本原则。
(一)以岗定级,以级定薪:固定薪酬定位基于职等,职级基于职等,以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。
(二)控制总额,拉开差距:根据集团公司薪酬总额要求,确定公司薪酬总额、不同岗位类型决定不同的薪酬水平。
(三)鼓励绩效,提升效率:通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。
(四)平稳过渡,持续发展:设置合理的过渡方案、调薪后总成本可控,保持未来薪酬调整的空间。
第三条本办法适用于公司所有员工。
第二章薪酬组织管理。
第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。
第五条综合办公室是薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,具体组织公司日常薪酬管理工作。
第三章薪酬结构。
第六条薪酬序列。
公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列,管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2),技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3),后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4),每个层级设十二个档级。
公司管理类岗位薪酬标准采用第一至第十二层级,技术管理类岗位薪酬标准采用第二至第四层级,后勤服务类岗位薪酬标准采用第二至第五层级。
管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。
第七条薪酬结构。
公司统一实行岗位、绩效工资制,员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。
第八条固定工资。
固定工资包括岗位工资和工龄工资。
(一)岗位工资:根据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。
(二)工龄工资:按员工工龄计算,即工龄工资=工龄工资标准×工龄。工龄工资标准:
1、10年之内(不含10年):20元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九条津补贴。
津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。
(一)管理津贴:适用于管理类岗位,根据员工的工作区域确定。
(二)专业技能津贴:适用于技术管理类岗位,津贴标准:
1、高级:100元/月;
2、中级:50元/月;
3、初级:20元/月。
专业技能津贴享有标准根据产品经销公司相关规定执行。
(三)福利费按国家规定从工资总额中计提,其发放和列支范围执行公司福利费管理办法。
第十条绩效工资。
绩效工资包括月绩效和年终绩效,绩效工资的标准和比例根据员工的岗位类别和层级来确定。具体如下:
(一)年终绩效。
各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。
(二)月绩效工资。
1、部门经理、副经理。
部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5:5。
2、一般员工。
一般员工月绩效工资与岗位工资比例为4:6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。
销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5:5。
4、派遣员工。
派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3:7。
绩效工资具体执行办法详见公司绩效考核管理办法,并以绩效考核管理办法为最终依据。
(四)专业技术人员绩效工资。
公司实施岗位序列与专业技术序列的双通道绩效工资制,聘任专业技术职称的员工,适用于以下标准:
职称专业技能绩效工资基数。
正高级部门正职绩效工资的55%。
高级部门副职绩效工资的55%。
中级主管基准档。
初级助理主管基准档。
专业技术人员绩效工资计算方法:
专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数×岗位层级绩效工资占比。
岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采用就高原则。
第十一条总经理特别奖。
公司设总经理特别奖,主要用于对特殊项目作出重大贡献的员工进行奖励及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、具体奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会根据公司效益、绩效表现、特殊事件、管理需求等要素商议决定。
第十二条其它奖项。
各种单项奖按照集团公司相关规定执行。
第四章新员工定薪。
第十三条新入职员定薪方法如下:
(一)管理类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(二)技术类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(三)后勤服务类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。
第十四条司机岗位定薪,根据产品经销公司司机定岗标准,公司司机岗位定薪在操作工七档。
第十五条集团公司内部调入人员,参照新员工定薪办法执行或公司相关决议实施。
第十六条集团公司外部调入人员,统一实行6个月试用期,试用期岗位工资按80%支付,绩效工资考核兑现,津补贴享有相应待遇。
第五章套改办法。
第十七条工资套改根据现有员工上年度工资收入就近就高套入相应层级的工资标准,津补贴和工龄工资按新标准套改。
第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动,根据以下情况进行调整:
(一)岗位类别调整,根据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级;
(二)薪酬降级,直接套入低层级的同档级;
(四)在同一层级中进行岗位调整,工资水平保持不变。
第十九条工资套改后,原岗技工资作为档案工资保留,并根据集团公司调整而调整,计入档案,不作为实际薪资调整依据。
第二十条公司考核调薪根据绩效考核结果进行调整,在公司工作满一年以上且绩效考核成绩优秀者可晋升一档工资,晋升人员比例不得超过员工总数的30%;已在最高档级者将不予调薪。
第二十一条工资普调根据集团公司相关规定执行。
第六章薪酬支付。
第二十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制,应在月内以法定货币(人民币)按时支付,若遇付薪日为休假日时,则提前至最近工作日支付。
第二十三条员工工资收入为税前收入,公司将按国家规定代扣代缴个人所得税;五险一金、企业年金等应由个人承担的部分,由公司从员工工资中代扣代缴。
第二十四条员工入职、离职当月的工资,根据公司工资支付管理办法执行。
第二十五条员工年绩效工资支付时间为次年,以法定货币(人民币)支付,新入职员工按实际出勤月数折算。
第二十六条各类节假日、请休假及加班工资支付根据集团公司或公司相关规定执行。
第二十七条外派人员薪酬支付根据公司相关规定执行。
第七章附则。
第二十八条本办法由综合办公室负责解释。
销售公司管理制度
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。
第二条 目的
为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
第三条 原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条 制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议通过后,下发有关部门执行。
第五条 执行
营销主管负责组织执行。
第六条 实施监督
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条 实施效果考核
发行室高层领导,主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条 类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条 经验对比法
主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条 综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上,综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条 销售员管理
(一)产品销售员管理;
(二)网络销售员管理。
第十二条 销售员激励机制
第十三条 销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条 销售员职责
(一)产品销售员主要职责
1. 根据年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施;
2. 执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4. 负责应收账款回收,协助财务部门完成结算工作;
5. 协助市场推广人员作好市场促销工作;
6. 建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作
(二)营销主管主要职责
1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标,并监督实施;
2.负责领导制定技术服务计划,并监督实施;
3.负责组织制定营销政策,并监督实施;
4.负责监督实施市场推广、技术服务方案;
5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
6.负责销售队伍建设、培训和考核。
销售部门管理制度_销售部门制度
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度,视情节罚款10—100元
第一条 目的:
为加强公司销售管理,增强公司实力和综合竞争力,特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围:
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动:
公司各项销售活动必须积极开展,力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知:
公司销售工作的人员,应在所属主管的监督指导之下,彼此信任、相互协作,相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守:
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度:
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查:
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报:
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出:
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期:
在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守: 1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以 半个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出:
如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户:
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条 契约上的留意点:
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件: 1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订
货方
第十六条 免费的追加补货:
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条 损失负担:
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条 报告:
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
1 每日的活动情况(每日)。
2 3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3 收款预定(每月最后一天)。
第十九条 报告的检查:
根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立 3个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知:
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科:
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表:
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。另外,经过公司许可借出的图表等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发:
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度:
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。 第二十五条 货款的回收:
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项:
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1 在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定:
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:
1 以每月的 10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿:
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的
30%额度,作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理:
交货后 6个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围:
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣:
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理:
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣:
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请:
出差应依据公司规定的方式,于出差前的 4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费:
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出:
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处:
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算:
出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理:
出差者在返回公司上班的 3天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣:
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转呈所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容:
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费:
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费:
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理:
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算:
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件: 1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可:
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条 经费的运作:
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效,如有违法就做处罚或开除处理。
公司销售部管理制度
为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身销售素质,特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。
由公司统一定价,定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意,任何人无权私自降低产品的出厂价格。
销售部人员除了要遵守公司的其它制度,必须遵守本制度。
1.积极工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。
2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会,做到不迟到不早退。
3.服从领导安排,不搞特殊化,做到尽职、尽责、尽心、尽力。
4.听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。
5.销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌,和蔼可亲。
6.在销售过程中,如果未经销售部经理允许,不得擅自降低销售价格,否则,一切后果由当事人承担。
7.诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,出现问题,后果自负与公司无关。
8.做事谨慎,不得泄露公司的机密和公司的商业计划,如有违反根据情节轻重予以追究处罚。
9.以公司利益为重,积极为公司开发和扩展新的业务项目。
10.学会沟通,善于随机应变,积极协调公司与客户的关系,对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。
11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划,以及制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。
12.未经公司领导同意,销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市场(包括网络)发布招商销售信息和销售产品,否则一切后果自负。
(二)岗位职责。
1.1在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售部的工作,确保完成公司下达的销售指标。
1.2全面负责企业产品市场开发,客源组织和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息(特别是相同竞争厂家),分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
1.3根据企业近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则依据,组织销售部人员分析市场环境,制定和审核销售预算,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。
1.4掌握产品市场动态,每月在总经理主持下,分析销售动态,各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改革方案和措施,监督销售计划的顺利完成。
1.5协调销售部和各经济组织的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
1.6提高产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析并向总经理汇报。
1.7掌握客户意向和需求,提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。
1.8定期检查销售计划和实施结果,定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。
1.9掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平,提出改进措施,保证企业较高的盈利水平。
1.10定期专访大客户,征求客户意见,掌握其他销售情况和水平,分析竞争态势,调整产品销售政策,适应市场竞争需要。
1.11参加企业收款分析会议,掌握客户拖欠,分析原因,负责客户拖欠款催收工作,杜绝长期拖欠货款。
(三)销售主管岗位职责。
1.在销售部经理的领导下,负责销售工作,协助销售部经理完成公司下达的销售任务。
3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。
4.负责销售制度的执行及落实。
5.协助制定销售任务,负责对项目销售任务组织实施及推行。
6.负责发现销售问题并及时上报。
7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。
8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。
9.完成领导交办的其它工作。
(四)销售员岗位职责。
销售员除了要遵守公司的各项管理制度外,必须还要遵守本销售员岗位职责。
1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则,努力提高自身业务水平、产品知识水平、道德修养水平。
1.2.及时准确的掌握市场动态和趋势,根据市场变化规律,提出具体的销售计划方案以及个人的销售工作流程和细则。
1.3.扩大销售网络,熟悉市场特点、销售特点,与客户建立长期稳定的合作关系,积极完成销售指标。
1.4.做好市场调整与分析预测工作,开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
1.5.负责与客户签订销售合同,督促合同正常履行,并催讨所欠应付销售款项。
1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题,需办理的有关手续,帮助或联系有关部门妥善解决。
1.7.收集销售信息和客户意见(包括产品开发、价格定位、包装设计等),对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
1.8.填写有关销售表格,提交分析和总结报告,做好销售费用支出控制。
1.9.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律法规,杜绝经济犯罪。
1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。
1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会,并做好会后总结报告。
2、业绩制度。
销售人员的工资=底薪+出差补助+提成。
2.1.新销售员试用期为3个月(前两个月可不下市场),月工资为1500元,试用期合格后转为正式销售员,月工资为20xx元加业务提成。
2.2新招收的销售员,在试用期的第一个月不下达任务,第二个月的任务为老员工的50%,第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式销售员根据公司业务及市场需要,经部门领导批准,每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表,以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用,并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后,及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。
2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的(移动)电话卡,离岗时,必须将该卡上交公司。
2.5销售员在试用期内,第二个月开始,每月补助电话费100元,转为正式销售员后,每月补助电话费200元。
2.6销售员在下市场时,公司提供报销往返火车票(六小时以下硬座,六小时以上硬卧)和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。
2.7销售人员未完成月目标任务的,给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的,可以补发已扣除的20%的出差补助。
2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%,超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。
2.9新客户首批订货量在1万元以上,如需下降单品价格,经总经理或部门领导签字同意后,返点下降0.5个百分点。
2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%,余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算,直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。
2.11在展销会、招商会现场签订到的客户(交了定金的客户),第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户,由销售部统一安排划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。
2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候,返点放入销售部留作他用。
(五)电话销售员岗位制度。
电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外,必须还要遵守本电话销售员岗位职责。
1.制度要求。
1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。
1.2树立良好的心态,以积极热情的态度、坚定的信心去投入工作,有良好的敬业精神。
1.3应使用规范、标准的语言开展电话销售工作,在每次上机前要有充足的思想准备。
1.4在电话中进行交流必须做到如同面谈:微笑、热情、真诚、亲切、专业,掌握好自己的语气、语速、语调,严禁用不当语言辱骂客户。
1.5不断挑战自我、突破、创新,遇到困难及时调整自己的心态,不因情绪影响自己的语言和工作。
1.6认真做好记录和客户分析,及时传递和反馈信息。
1.7呼入电话接听,了解客户信息来源,对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。
1.8对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。
1.9积极参加培训,加强自我学习,提高自己的业务水平。1.10通过各种渠道了解竞争对手的'信息,并认真分析对手的成功经验和失败教训。
1.11及时总结每次业务活动,不断调整、改进业务工作。
1.12通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并按时完成各项销售指标。
1.13积极开发新客户,拓展与老客户的业务,建立与维护客户档案,着重负责业务范围内的销售和客户服务工作。1.14积极执行公司销售计划和方案,接受上级业务指导。
1.15每个工作日完成销售电话20个(其中意向客户不得少于2个)。
1.16掌握电话销售技巧,确保电话销售质量。
1.17积极参加晨会或例会,总结经验教训,开展业务交流。
1.18反馈客户意见和信息提交合理化建议。
1.19每日整理客户档案,不断完善内容,并报销售经理,做到今日事今日毕。
1.20收集成败案例,改进工作,提高效率。
1.21团结同事,互帮互助。
1.22对公司客户档案负有保密责任。
1.23积极完成其他临时性工作。
2.工作提成制度。
2.1新招收的电话销售员,试用期为3个月,月工资为1000元,试用期合格后转为正式电话销售员,月工资为1200元,满一年后月工资加100元。
2.2新招收的电话销售员,在试用期的第一个月不下达任务,第二个月的任务为老员工的50%,第三个月的任务为老员工的80%以上。
2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩,未完成月目标任务的,只能领。
80%的工资,但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的,补发未完成月目标任务所扣除的工资。
2.4当月发展的新客户,单个客户同一月份内提货量在20xx元以下(含20xx元)为2个点,20xx元以上(不含20xx元)以上5000以下(含5000元)为2.5个点,5000元以上(不含5000元)为3.5个点,第4个月开始为老客户,返点为一个点。
2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元(不含20000元)以上的为0.8个点,单批货款在20000元(含20000元)以下的为0.5个点。
2.4在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上(即非本电话销售员)开发的新客户,维护费返点为0.3个点。
2.5根据不同市场、不同季节月份,电话销售员必须完成销售部下达的任务。
2.6不折不扣的协助做好市场销售员的电话订单。
1、公司设立季度销售冠军奖,奖金200元。
2、公司设立年度销售冠军奖,奖金500元。
3、各种奖励奖金,统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的,则奖金不予发放。
4、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。
5、各种奖励评奖不得有虚假成分,一经发现,则取消该奖励并给予各相关人员该奖励金额的罚款,罚金从当月工资中扣除。
1.例会每周一次,由部门经理组持。
2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。
3.检查本部门指标完成情况,评估上周销售活动成效,分析市场扩展情况。
4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户情况,提出工作中的问题。
5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。
6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
1、原则上公司不同意退、换货。
2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的(天灾人祸)原因,不得退换货。
3、由于客户自身销售问题,而导致客户本身个别产品库存积压,在产品保质期到达前18个月时间内,产品质量、包装完好,允许客户换货,但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。
4、因运输过程造成产品及包装破损,严重变形而无法销售,并且能够提供有效证明的(包括网上发照片),公司给予该客户退换货或更换包装。
5、客户自身进行的任何促销活动,需公司在货物价格支持情况下,所订购的任何产品,一律不许退换货。
1.销售业务档案。
1.1.产品宣传册。
1.2.合同协议、销售协议等。
1.3.各种销售证照。
2.行政管理档案。
2.1.本部呈报、请求、报告等。
2.2.本部发文、通知等。
3.客户档案(aaa级极密)。
3.1.电话记录、来访登记。
3.2.客户信息登记。
3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
公司销售管理制度
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;。
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;。
二、部门例会管理。
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会。
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;。
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;。
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:。
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;。
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;。
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;。
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;。
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:。
1、法定节假日:。
元旦:1天(1月1日)。
春节:天(初)。
2、销售人员应按公司规定出勤;。
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:。
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;。
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;。
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;。
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:。
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);。
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;。
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、员工培训。
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:。
(1)、新人入职培训。
(2)、新人30天销售实务训练。
(3)、转正培训。
2、非制式培训如下:。
(1)、管理层级培训。
(2)、师资体系培训。
(3)、其他培训。
文档为doc格式。