工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结(大全5篇)
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。
工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结篇一
1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务
出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：
第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。
外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：
外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。
外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章
5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还
出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。
失。
（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；
（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；
账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。
8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
一般公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳工作内容
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖 “作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账 单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不 得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责 任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
２、往来结算。日常工作内容有：
（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外 部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及 时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业， 要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手 续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
３、工资核算。日常工作内容有：
（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保 基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资 和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。
1．出纳人员的基本条件和素质有哪些要求？
从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。出纳人员要有较高的政策水平，随时学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平；作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事项的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事项的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力，不断提高业务技能；出纳人员要有严谨细致的工作作风；要增强自身的保安意识，把保护自身分管的公共财产物资的安全作为自己的首要任务来完成；出纳人员应具备良好的职业道德修养，财政部《会计基础工作规范》中规定，会计人员的职业道德主要包括：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密六个方面。
2．出纳人员的职责有哪些？主要负责哪些工作？
根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》等财会法规，出纳人员具有以下职责：按照国家有关现金管 理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格 审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款 凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务；但出纳人员不得负责登记除现金日记账和银行存款日记账以外的任何账簿。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收人凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用；核算工资单据，发放工资奖金。
3．出纳人员与会计人员在工作中有哪些联系？如何协作？
会计与出纳之间是分工与协作的关系，主要表现为：作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递。它们相互利用对方的核算资料，共同完成会计核算任务，缺一不可。同时，他们之间互相牵制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细分类账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，均有金额上的等量关系。这样出纳、明细账会计、总账会计之间必须相互核对账目以保持一致。会计工作必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收人、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
4．现金日记账的设置、登记要求和依据是什么？
企业应当设置“现金日记账”，现金日记账必须采用订本式账簿，一般为三栏式账页格式（如果收、付款凭证数量较多时，也可以采用多栏式），由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收人合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。 有外币现金的企业，应当分别人民币和各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。
5．银行存款日记账的设置、登记要求和依据是什么？
企业应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”。银行存款日记账必须采用订本式账簿，一般为三栏式账页格式（如果收、付款凭证数量较多时，也可以采用多栏式），由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月度终了，企业账面余额与银行对账单余额之间如有差额，则必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”。
有外币现金的企业，应当分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。
6．现金日记账和银行存款日记账如何结账？
现金日记账和银行存款日记账必须每日结出余额。
结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记人账。
结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发额的，应当在摘要栏内注明“本月余额”字样，并在下面通栏划单红线。 需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内 注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。
年度终了结账时，结出全年发生额和年末余额。年度终了，要把余额结转到下一个会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下一个会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
7．国家对现金的使用和管理有哪些规定？
（1）职工工资、各种工资性津贴。
（2）个人的劳务报酬。包括如设计费、装潢费、安装费、制图费、化验费、测试费、法律服务费、技术服务费、代办服务费及其他劳务费用等。
（3）支付给个人的各种奖金。包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。如退休金、抚恤金、学生助学金、职工生活困难补助费等。
（5）收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款。例如，金银、工艺品、废旧物资等的价款。
（6）单位预借给出差人员必须随身携带的差旅费。
（7）结算起点以下的零星支出。按规定结算起点为1000元，超过结算起点的，应实行银行转账结算。
（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。例如，因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。对于这类支出，开户单位应向银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。
凡不属于国家现金结算范围的支出，一律不准使用现金结算，而必须通过银行办理转账结算。
8．在银行可以开设哪些存款账户？如何开设？各有哪些规定？
根据《银行账户管理办法》的规定，银行存款账户分为：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
证开立账户。
一般存款账户是存款人在基本存款账户以外的银行借款转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。存款人可以通过此账户办理转账结算和现金缴 存，但不能办理现金支付。在基本存款账户以外的银行取得借款 的单位和个人可以申请开立一般存款账户，必须向开户行出具借 款合同或借款借据；与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立一般存款账户，必须向开户行出具基本存款账户的存款人同意开户的证明。
临时存款账户是存款人因临时经营活动需要开立的账户。存款人可以通过此账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。外地临时机构申请开立临时存款账户时，应当出具当地工商行政管理机关核发的临时执照或者出具当地有关部门同意设立外来临时机构的批件。
专用存款账户是存款人因特定用途需要开立的账户。特定用途的资金包括：基本建设资金；更新改造资金；其他特定用途、需要专户管理的资金。存款人申请开立时应出具经有关部门批准立项的文件或国家有关文件的规定。
根据《银行账户管理办法》第二十一条的规定：存款人申请开立一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户，应填制开户申请书，提供本办法规定的证明文件，送交盖有存款人印章的印鉴卡片，经银行审核同意后开立账户。
9．单位的库存现金的限额最多少？日常工作中有哪些业务可以支付现金？
库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3－5天的正常零星开支量。远离银行机构或交通不便的企业可以根据情况适当放宽，但最高不超过15天。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的，开户银行可根据情节的轻重处以罚款。
（1）支付职工工资、各种工资性津贴；支付个人的劳务报酬；支付给个人的各种奖金；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。
（2）收购单位向个人收购农副产品和其他物资时支付的现金。
（3）单位预借给出差人员必须随身携带的差旅费。
（4）结算起点以下的零星支出。
（5）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
10．什么用途可以到银行提取现金？如何提现？
各单位需要用现金发放工资或其库存现金小于库存限额时，除了按规定可用非业务性现金收人补充以及国家规定可以坐支外，均可以按规定从银行提取现金。
提取现金的程序为：出纳员先认真填写好现金支票，由各单位取款人持现金支票到银行取款。银行经办出纳人员对支票进行审核，办理规定的付款手续。手续齐备后呼叫领取单位名称，并询问取款数量，核对无误后银行经办人员即照支票付款。各单位用现金支票提取现金，应根据支票存根编制银行存款付款凭证，借记“现金”科目，贷记“银行存款”科目。
11．现金长款和短款如何处理？
保险公司赔偿的部分，借记“其他应收款——应收保险赔款”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目；属于无法查明的其他原因，根据管理权限，经批准后处理，借记“管理费用——现金短缺”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目。 如为现金溢余，属于应支付给有关人员或单位的，应借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“其他应付款——应付现金溢余”（xx个人或单位）科目；属于无法查明原因的现金溢余，经批准后，借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“营业外收人——现金溢余”科目。
12．什么时间进行银行对账？对账单如何取得？如何对账？对账出现不符如何处理？ 企业应定期（至少每月一次）将银行存款日记账与银行对账单进行核对。
银行对账单是银行记录企业在银行存取款的明细账的复写联，由银行定期送交企业进行账目核对。一张银行对账单，经管人应在三日内核对完毕，每月编制一次银行存款余额调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。
在同银行核对账目之前，应先详细检查本单位银行存款日记账的正确性和完整性，再根据银行送来的对账单逐笔核对。
总账会计工作流程：
1.审核原始凭证
（1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。
(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
2.填制记帐凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。 根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。
3.复核 就是看看有没有错误。
5.编制会计报表
（1）、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。
（2）、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
（3）、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。
制。
6、纳税申报
（1）、增值税：
（2）、营业税：
营业税的纳税义务人，是在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人。
（3）、地税：
还要交地税，就是在营业税的基础上，分别按7%征收的城建税(还有5%、1%，视城市大小而定）和3%和教育费附加和地方教育附加1%（或2%，也是各城市不同）。
（4)、所得税：
不论是工商业还是服务业，都要按利润缴纳企业所得税，具体征收办法：按照企业所得税申报表的要求，逐项填写收入、成本、费用、支出，算出利润，按照税法的有关规定进行纳税调整，计算出应纳税所得额，按照一定的税率（25%）计算出应纳税额。法定税率是25%，（但年应纳税所得额在3万元以下（含3万元）的减按18%的税率征收；年应纳税所得额超过3万元至10万元以下（含10万元）的，减按27%的税率征收。10万以上33%。已作废）
具体税项操作：
1、增值税、消费税申报
（1）纳税申报表；
（2）财务会议报表及说明资料；
增值税一般纳税人还需提供：增值税申请抵扣凭证，发票领、用、存月报表，增值税销项税额和进项 税额明细表，国税机关要求申报的其他资料。
2、营业税申报
（1）营业税申报表；
（2）财务会议报表及说明资料；
（3）其他要求申报的资料。
3、企业所得税纳税申报
a、季度预缴
（1）所得税申报表；
（2）财务会计报表及说明资料。
b、年度汇缴
（1）所得税申报表；
（2）所得税申报表附表；
（3）财务会计报表及说明资料；
（4）其他资料。
借贷记帐法
是以“借”、“贷”作为记帐符号的一种复式记帐法。其基本原理包括记帐符号、帐户结构、记帐规则和试算平衡方法。
（1）记帐符号：借、贷。
（2）帐户结构：将所有帐户的左方定为“借”方，右方定为“贷”方，并用一方登记增加数，一方登记减少数。其中，资产类、成本类和损益支出类帐户用借方登记增加数，贷方登记减少数，期末余额在借方；负债类、所有者权益类和损益收人类帐户用贷方登记增加数，借方登记减少数，期末余额在贷方。
（3）记帐规则：有借必有贷，借贷必相等。
（4）试算平衡：在借贷记帐法下，进行试算平衡的方法是通过编制总分类帐户余额试算平衡表或总分类帐户本期发生额试算平衡表来实现的。
期末余额=期初余额 本期增加发生额—本期减少发生额
资产类：期末借方余额=期初借方余额 本期借方发生额—本期贷方发生额
一、资产类
无形资产
二、负债类
三、所有者权益类
实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
四、损益类
所得税费用
工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结篇二
我从政府机关到国有资产管理公司，进入一个全新的工作领域，以前自己对国有资产管理是一片空白，尤其是国有资产管理的政策性、法律性很强，所以很多东西都要从头学起，倍感压力巨大。
进入公司的第一天起，就全身心的投入工作之中，在同事的帮助下，很快掌握了公司文秘工作职责与要求。无论是整理会议记录、起草公司文件还是撰写信息，都力求做得更好。
根据公司实际情况，对文件收发、会议纪录等进行了规范，并对公司的公文处理规范进行了初步修订。针对公司目前公文处理不规范的现状，按照领导要求，认真准备，对公司各部门的综合岗人员及下属子公司文秘人员进行了公文处理培训，逐步提高整个公司的公文质量与水平，提升公司形象。此外，还准备对公司的督办事项进行规范。
一是公司前景广阔，令人精神振奋。
目前公司资产已经有3个多亿，加上即将接受的资产，公司资产将达到几十个亿，上百家下属企业。同时，随着四大平台的建设，我相信xx公司将发展成为一个实力雄厚的集团企业，个人也将大有作为。
二是国有资产管理政策性、法律性很强。
国有资产管理，涉及到很多政策、法律，作为公司文秘，我得不断地加强学，才能适应工作需要，才能成为一名合格的员工。
三是公司是一个温暖的大家庭。
xx公司是一个有凝聚力和团结合作精神的团队，我虽是公司的新员工，却在工作和生活上，得到了公司领导与同事的关心与帮助，让我倍感动。我在今后工作中也将继承与发扬这种团结、友谊、互助的优良作风。
工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结篇三
我是-x，是-大学的应届毕业生。我于-年10月9日加入到京粮这个温馨的集体，经过三个月左右的不断学习，我完全从学生时代走向了工作岗位，并且在同事、领导的关心和帮助下，我也慢慢适应了工作适应了社会，现在我已完全融入到了京粮这个大家庭中。下面，我把这三个月左右的工作情况及心得体会向各位领导与同事简要汇报，以接受大家的评审。
一、入职以来所做的工作
1、讨论部门管理制度等相关文件
入职第一天在赵总的领导下，全部门的人员都一起讨论并制定部门内部的部门手册、管理制度。然后在部门的需求之下，我搜集了与本部门相关的应急预案，以作后来使用。
2、制作流程图
后来根据公司的需要我开始整理并且制定与物流部和仓储部相关的流程图，几经修改，历经了一个多月制定出了一级流程8个、二级流程17个，共计25个。
3、报销工作
在后来的工作中有很多的单据和发票需要报销，虽然程序很繁琐但是在一步步层层审批中，我承揽下来了部门的报销工作，并且很圆满的完成了本部门人员的报销工作。
4、上交日追踪表
在综合办公室的要求下，从11月9日开始上交每日的日追踪表，每天由我负责把本部门每天的工作记下来，并且计划出次日的工作计划。
二、初入社会工作的心得体会
1、从懵懂到成熟
作为一个刚毕业的大学生，不免对社会上好多事情很懵懂，对于一些事情的了解不是特别明确，比如社保卡、五险一金和工资挂钩的相关事宜对于我都是一个空白，孙丹孙经理不厌其烦的给我一一讲解，然后我完全了解了。
2、工作业务的逐渐熟悉
刚开始报销发票的时候，我不知道如何粘发票也不知道填写什么报销单，更不知道如何填写，在财务部苗姐的细心讲解下，我现在做的游刃有余。
3、工作生活的慢慢了解
对于工作生活方面，有很多对公司不了解的地方，在露露关心和帮助下，我了解了很多公司的情况，以更加贴近公司弘扬的精神去工作。
4、工作环境的逐渐适应
我是一个很开朗外向的人，但初到一个陌生的集体不免有些腼腆，但是在赵总和吴总幽默的笼罩下，工作环境和气氛显得那样的放松，工作的热情同时也提升的很高，同时工作效率也很高。
三、自己的不足以及工作展望
目前，自己对很多业务不是特别的熟悉，以往自己都是对理论的知识比较关注，并没有更多的实践机会，所以我会在今后的学习中多向前辈们讨教。
一是向书本学：工作之余，我要利用一切可利用的时间向书本学习;二是向领导学：这段时间以来，我亲身感受了各位领导的人格魅力、领导风范和工作艺术，使我受益匪浅，收获甚丰;三是向同事学：古人说，三人行必有我师。我觉得我们公司的每位同事都是我的老师，正是不断地虚心向他们求教，我自身的素质和能力才得以不断提高，工作才能基本胜任。我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。最后我要以吴总的至理名言结束我的工作总结：积极的工作心态，良好的工作习惯，高效的工作效率，出色的工作结果。我将谨记前辈们留给我的精华，以更加饱满的工作热情和工作态度向京粮贡献出自己的一份力量!
各位领导，各位同事大家好!
-年已过，在此实习期间，我通过努力的工作，也有了一点的收获，借此对自己的工作做一下总结，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把今后的工作做到更好。
简要总结如下：
我是-年9月19日来到贵公司工作的。作为一名新员工，我是没有汽车销售经验的，仅凭对销售工作的热情和喜爱，而缺乏对本行业销售经验和专业知识，为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习专业知识，一边摸索市场，遇到销售和专业方面的难点和问题，我会及时请教部门经理和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案，在此，我非常感谢部门经理和同事对我的帮助!
通过不断的学习专业知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，现在我对市场有了一个大概的了解，逐渐的可以清晰。流利的应对客户所提到的各种问题，对市场的认识也有了一定的掌握。
在不断的学习专业知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高。
现存的缺点：对于市场的了解还是不够深入，对专业知识掌握的还是不够充分，对一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法，在与客户的沟通过程中，缺乏经验。
市场分析：我所负责的区域为宁夏。西藏。青海。广西周边，在销售过程中，牵涉问题最多的就是价格，客户对价格非常敏感，怎样在第一时间获悉价格还需要我在今后的工作中去学习和掌握。广西区域现在主要从广东要车，价格和天津港差不多，而且发车和接车时间要远比从天津短的多，所以客户就不回从天津直接拿车，还有最有利的是车到付款.广西的`汽车的总经销商大多在南宁，一些周边的小城市都从南宁直接定单.现在广西政府招标要求250000以下，排气量在以下，这样对于进口车来说无疑是个噩梦。
宁夏的经销商多港口的价格市场比较了解，几乎都是在银川要车，银川主要从天津，兰州要车，而且从兰州直接就能发银川。
国产车这方面主要是a4，a6。几乎是从天津港要车，但是价格没有绝对的优势。青海和西藏一般直接从天津自提，往往有时咱的价格是有优势的，但是天津去西藏的运费就要8000元，也就没什么优势了。随着市场竞争的日益激烈，摆在销售人员面前的是—平稳与磨砺并存，希望与机遇并存，成功与失败并存的局面，拥有一个积极向上的心态是非常重要的。
最后，感谢公司给我一个展示自我能力的平台，我会严格遵守职业操守，朝着优秀员工的方向勇往直前。碰到困难不屈不挠，取其精华，去其糟粕，和公司员工团结协作，让团队精神战胜一切。我有信心在我的努力下，让四辟就像我的名字一样迎春破晓，霞光万丈!
一、初来乍到
我面对陌生的环境往往是好奇，这是一个开始的现象，在往后的经历当中或许会有更多的好奇，刚刚来到公司面对这里所有我很好奇，但是我是很期待的，我需要直接面对的是一个培训，针对新人其实我对培训的映象非常深刻，自己在培训当中看到的是陈吃惊的，学习的时候不会感受到，毕竟没有接触到这些，在学习的时候自己掌握的技能，包工作还是处于初级阶段，工作是一个很好的平台能让我适应下来，这是最快的方法，我映象很深的就在培训当中培训老师的一番话，指导未来几年的工作，让我们展望未来工作几年，我觉得这对我的职业规划是给了一些意见，也让我拨开云雾见到不一样的景色，今后工作的一番景象，现在确定不了，但是现在能够打好基础。
二、工作经过
我有一个非常清晰的意识，就是在工作当中我需要努力，刚刚接触这个社会，刚刚面对这些一定在这个时候需要大好基础，需要让自己在未来工作中站稳脚跟，我来到-公司这里以来，我在工作当中自己遇到问题，身边一些优秀的同事热情给予帮助，其实这些都不是长期的，自己掌握了当然最好，刚刚接触这份工作一些东西自己是没有头绪的，我给自己一个的很明确的目标，在工作当中一定积极请教，我是不会错过能够让自己有提高的事情，积累这些在未来几年当中对我的帮助是很多的。
几个月的工作下来，我积极完成公司的给我的工作指标，每个月的工作任务都在慢慢钻研，我首先是钻研，自己明白了才去做，观察到这个工作要怎么去做，做的时候才能做好，我对自己也是这般。
立足现在，回首过去，工作中的一缕缕记忆从脑海中浮现，如同烟花般绽放在眼前。看着自己从青涩走向成熟，从迷茫走向自信，从一个新人，变成公司接纳的一员，一路来有过心酸，也有过高兴，唯一值得高兴的是，我都坚持下来了，因为坚信收获总在付出之后，让我在挫折中站起，在迷茫中重新振作，未来的工作依然需努力，我会总结过去，提升自己，在未来能够站的更高，做的更好，从而回报一直帮助我的公司。
我是一个喜欢总结的人，每当我工作一段时间，或者遇到问题的时候，我就会思考，会总结，思考自己在那些地方做的还不错，值得借鉴的，那些地方做的不好从而引发问题的，这些都一直在我的考虑中。一个愿意多动脑的人才会得到更大的进步，每一次的努力都是有价值的，我也从中收获了很多，看到了自己在工作过程汇总的不足之处，能够及时去修补，去改正，让自己有更好的发挥空间，有更好的成长环境，一路工作以来，我也出现了很多问题，有的让我头疼不已有的让我感到沮丧难过，都不知道如何去做。当静下心来发现其实并没有想象中的那么难，紧张是一个非常不好的习惯，让我感受到了之后高度的压抑和难过，只有一次次失败后的不甘，因为我不甘心，不愿意就这样放弃，就这样失败，所以我才能够一次有一次成长起来，才能够走的更远站的更高。
对待同事真心实意，当有同事需要我帮助的时候，只要自己有能力解决我都会想办法去解决问题，去改变去完成，力所能及的帮助同事收获的是同事的友谊，这样对我工作也有很大帮助，经常在一个公司工作，大家相处熟练也都彼此了解之后我也开始有了改变，在工作时会考虑到同事感受不会只顾着自己而不考虑他人，我们是一个集体，更是团队，任何事情都不是一个人就可以简单解决的，更需要大家一起努力完成，需要彼此相互帮助，才能走的更远，走的更长，我也都这样认为，同样的我帮助了同事在工作中也得到了同事的帮助，相互帮助相互扶持让我们彼此走的更远。
学无止境，作为一个新人，刚开始来到工作岗位，最先需要的就是学习，因为底子薄，能力有限，想要做出成绩，就要努力学习，这让我感觉如同回到了学校同样也让我明白了一个道理，学无止境，只有不断的学习，不断前进，提高自己的积累，才能有更好的发展，我认识到这些所以在工作中，我一直都是积极主动的去学习，而不是被动的去接受公司传授的一些知识，毕竟公司教导的有限，更多的需要靠我们自己去摸索，去体会，因为有的只能意会不能言传，只能靠自己去领悟。虽然我现在已经转正了，但我的工作没有结束，可以说才刚刚起步，今后我会继续努力，争取在明天，有更好的成绩，能力更强从而更好的报答公司。
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。在这段时间里他们给予了我足够的宽容、支持和帮助。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。
一、是写操作手册;
四、技术部的传真拿给前台发送，然后将复印件收好，以备日后查询;
七、整理工作周报，每周二将技术部所有同事的工作周报收集后汇总发到技术部及经理的邮箱。
八、主要工作以外的工作。(例：制作表格、记录服务器日志)
上述这些工作我从未接触过的，和我的专业知识相差也较大;
但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。
这是我的第一份工作，这三个月有来我学到了很多，感悟了很多;
看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!我现在已经能够独立处理好自己工作，整理部门内部各种资料，当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己工作能力。
1、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的工作技能。
2、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
一、销售工作总结：
1、销售情况年销售891台，各车型销量分别为富康331台、161台、3台、2台、394台。其中销售351台。销量497台较20-年增长45%(20-年私家车销售342台)。
2、营销工作为提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。年本部门举行大小规模车展和试乘试驾活动17次，刊登报纸硬广告34篇、软文4篇、报花56次、电台广播1400多次并组织销售人员对已经购车用户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。公司并在年9月正式提升任命同志为厅营销经理。工作期间同志每日按时报送营销表格，尽职尽责，为公司的营销工作做出贡献。
3、信息报表工作报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日后对本公司的审计和的验收，为能很好的完成此项工作，年5月任命同志为信息报表员，进行对公司的报表工作，在工作期间同志任劳任怨按时准确的完成了公司交付的各项报表，每日核对库存情况，对车辆销售工作作出了贡献。
4、档案管理年为完善档案管理工作，特安排同志为档案管理员，主要工作有收集购车用户档案、车辆进销登记、合格证的收发以及用户档案汇总上报公司等，工作期间同志按照公司规定，圆满完成了公司交代的工作任务。以上是对年各项工作做了简要总结。
二、最近一段时间公司安排下我在齐鲁阳光进行了长时间的咨询学习工作。
1、详细了解学习公司的商务政策，并合理运用，为车辆的销售在价格方面创造有利条件。
2、协调与公司各部门的工作，争取优惠政策。加强我们的市场竞争力。
3、每日召开晨会，了解车辆销售情况，安排日常工作，接受销售人员的不同见解，相互学习。
4、销售人员的培训，每月定期4个课时的培训学习，以提高销售人员的销售技能、服务技能、团对意识、礼仪等。
工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结篇四
一学期来，我们认真落实新来的林校长的工作精神，结合中心校教导处的工作计划，立足我校实际，全面深化教育教学，以育人为根本任务，全面提高我校教育教学质量为主要目标，积极推进课程改革，充分发挥村完小“协调、组织、检查、管理”等功能，深化课堂教学改革，切实加强各学科的教学研究和业务上的指导与检查，努力提高课堂教学效益，使我校的教学水平有了一定的提高。同时发挥教导处的教育教研作用，将我校的教研推向一个新的台阶。
一、加强理论学习，以新课程理念指导教学改革 。
本学期中，我校教导处多次组织全体教师集体备课，就教学中的问题共同商讨，并学习新课标理念，潜移默化转变教师的教学观念。并逐步落实到了教育教学实践中去，改变了因循守旧、经验式的教学方法和模式，以新课程标准来指导和规范我们的工作，为我校教育教学水平的提高打下了扎实的基础。
二、加强教学工作的月查，规范教学过程 。
认真工作是衡量一位教师的工作态度、工作能力最基本的尺度，更是对学生是否负责最直接的体现。我校教导处和各班主任加强联系，密切配合，经常性地对部分教师进行检查，并及时反馈信息和填写工作月查表。在教学管理环节中主要抓好备课和上课两个环节，努力引导教师把功夫下在备课上，本事显在课堂里。
1、备课：平时做到教师互相交流，共同研究集体备课，杜绝了不备课进课堂的现象，并根据每位教师的实际情况确定如何有效的备课。本学期进行了备课改革，将备课的中心转移到备学生上去，加强备课的针对性。期中考试后进行一次全面检查，从检查情况看，各科目的备课情况较好。在期中工作分析汇报会上，教导处能起到导航作用，指出了在阅卷、作文批阅中的不足，表扬了一批在教学业务上有创新的教师，业务认真的教师，交流了他们的工作方法和业务特色。2、上课：一方面，在各位老师认真备课的基础上，很抓质量，向40分钟要效益，做到精讲多练，改变以往重视知识传授，忽视能力培养的做法，使学生积极主动地学习，从整体上看效果明显，各学科教学质量都有了大面积的提高。教导处尽量每周亲临教室听课，及时了解和掌握每位教师的课堂教学，并能有针对性地进行指导和帮助。另一方面，积极组织开展多种形式的公开课，每周一次“同课异构”，给教师展示的平台，给全校教师指引课改的方向，并组织有成效的评课，不断提高教师的教学水平。
3、抓好作业的布置和批改工作：通过随机柚查和召开学生座谈会，了解学生的作业情况，及时总结，反馈给任课教师，真正掌握等一手材料，在期中时组织部分学生进行教育访谈，了解学生的作业负担。积极开展听课评课活动，要求教师听课10节以上。
4、注重学生的素质培养，开学初进行了全校学生的“交通安全”作文竞赛，“元旦”举行了朗读比赛。全面开展阅读计划，开学初将阅读书目发到每个班级。注重落实“几个一”的实施，有方案，有计划，有考查。
5、做好期中段测和期末检测的各项工作，及时进行成绩统计和分析，并做到每位老师写出失分原因，以此来调整教学方法，促进学生成绩得到提高。
三、加强队伍建设，提高整体水平和教学能力 。1、加强教研组织建设，组织教师学习各学科教育丛书和新教材调整意见，积极探索各种教学模式，开展各项活动，使全体教师的业务水平不断提到提高。
2、做好老教师的思想工作，督促他们尽自己最大的能力去完成教学任务。
3、加强对骨干教师的培养，让他们多去参加教研培训和听课活动，使他们迅速成长，取得了较好的效果。
四、加强教学管理，深化素质教育 。
我校教导处认真安排课表、管好课表，认真执行课程计划，开齐上足各类学科，特别加强对一些小学科的课程执行的管理，使课程执行计划得到了保证。
总之，在过去的一学期中，我校教导处的工作取得了一定的成绩，但也存在着种种不足，我们将以学校创优精神为动力，进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，努力开创西徐村完小的新局面！
一、教学工作
1、做好了开学的各项准备工作，任课教师的安排，课表的编排，课本的发放，学生分班等。
2、召开了六年级教师会议。对20xx届六年级毕业班合格验收考试成绩进行了总结，肯定了成绩，指出了不足，提出了要求。
3、完善教学常规管理制度，规范了教师的教学行为。本学期加强了对上课、作业、检测等教学环节的管理力度。
（1）教师上课实行候堂制，值周教师、领导及教导处对课堂进行巡查，对老师们的教学行为进行监督。
（2）规定老师上课不能坐教，不能体罚或变相体罚学生。
（3）不能向学生宣传订购教辅资料。（4）禁止对学生进行有偿家教。
（5）教导处对新进教师进行听课，并全程参与语文、数学、综合组进行听评课活动。
（6）强调了写字课教学的要求。4、开展学生读书活动。
充分利用班级读书柜、学校图书室、阅览室，开展学生读书活动。教导处制定了相关表格，由图书管理员如实记录，及时反馈班级的阅读情况。5、抓好写字教学。
利用每天中午20分钟和周三的写字课进行写字教学和辅导，并进行写字比赛，推进了我校“书法特色学校创建”。
二、教学常规工作
三个教研组每个月对教师的常规工作进行检查，从备教辅改考评等方面进行检查、量化，对老师们的《教师成长记录手册》、学生作业、写字本等进行检查，做到有记载，有总结，有通报。
三、教科研工作
1、校本研修活动常态化。
10月是我校的教研月。语文、数学、综合教研组进行听评课活动，分别确定了教学教研主题：语文组“经典诵读”；数学组“复习引导的策略”；英语组“如何激发学生的兴趣”。活动做到有方案，有过程，有总结，开展得扎实有序。2、网络研修与校本研修相整合。
全体老师参与了网络研修，并把网络研修中学到的运用到校本教研中。从报名、加入qq群、分组，进行线上研修，线下作业，老师们都按照要求完成了研修任务。我校负责全镇小学教师的研修活动，分管领导、辅导教师、信息技术骨干教师在武汉进行培训，研修组长在沙洋进行培训；辅导教师徐行琴、蔡勇对老师们进行了《课堂观察技术的运用》的讲解和培训工作；汪克专老师对全镇老师分批对网络研修中遇到的实际操作问题、word的编辑做了示范和讲解；老师们观看了专家对网络研修解答问题视频会。网络研修开阔教师的眼界，提供了学习和展示的机会，提升了教师素养，为教师成长起到促进作用。3、参加学校协作体活动。
本学期参加了两次b组协作体活动（xx小学、xx小学），几所学校的老师就低年级识字教学和课堂观察做了观课和交流，为我校教师提供了学习的机会，推动了我校的教研活动。
4、进行送教下乡活动。
教导处组织了两次送教下乡活动，学校分别是殷集小学和季庙小学，语文2节，英语1节，数学1节，实现“资源共享，共同成长”，在教学方面起到了示范和带头作用。5、组织教师进行课题研究。我校大小教研课题共5个，省德育课题2个（生态德育、五项专题），省课题“传统文化导读”，语数两个小课题。10月生态德育课题“主体参与主动体验自主感悟”德育研究模式在沙洋实验中学做了汇报；语数小课题接受专家组检查，顺利结题。
6、组织教师撰写。
组织教师进行学科、教学设计大赛，我校有五位教师获奖：一位一等奖，两位二等奖，三位三等奖。有个别教师的发表。
四、做好对青年教师的培养。
对青年教师提出培养计划，提供到县、市、省各地学习的机会，进行听评课活动，老教师对他们的教育教学工作进行指导，进行“传帮带”，鼓励他们进行参赛，以利于他们更快地成长。
五、积极组织学生和教师参赛。
1、组织学生参加网络作文大赛、“经典诗文”书写大赛、口算大赛、小学生英语运用能力大赛。
2、教师参加普通话大赛。雷艳老师获得市级二等奖。
组织学生和教师参加比赛，让他们得以个性化发展，给他们提供了展示的机会和平台。
今年9月10日，我校杨万秉、王清华两位教师被评为“沙洋县优秀教师”，王会子老师被评为“教坛新秀”。
六、教学工作中的不足 1、教学常规工作检查对教学工作的实际推动效果不甚理想。
从检查的情况看，《教师的成长记录手册》有的写得很简单，听课次数不够，单元测试和课程进度不符，作业批改不细致等，需要老师们平时把教学工作落到实处，教导处和教研组在平时要不定期抽查，起到监督作用。2、网络研修实效性不大。
老师们对网络研修的情绪不是很高，认为作用不是很大，加重了老师们的负担。从老师们的网络研修作业来看，老师们有的完成的质量不高，对于后期的磨课，还需要老师们扎实开展线下活动，才能在活动中学有所获，促进教师专业发展。
在平时的工作中，教导处紧紧围绕学校各项工作展开，本学期，我们首先抓好了学校的开学工作大检查，教导处认真做好了各项教学准备工作，从而为我校开学工作在教育局的大检查中打下了基础。本期11月底，教务处还配合学校其他部门通过了市合格学校的验收。
二、细化教学常规过程化管理，努力提高教学质量 1、课程管理严落实
本学年我校重点抓课堂教学管理，拟通过严格的教学管理求得良好的教学质量。一是学校教导处加强日常教学监控，发现问题，及时分析研究解决办法；二是不断创新质量监控方式方法，加强课堂教学效果检测，进一步巩固和提高质量；三是召开学生、家长座谈会，交流反馈教学情况;搜集、整理、研究学情；四是加强作业、辅导、检测管理力度，避免大量重复性作业，向课堂40分钟要质量；五是扎扎实实地做好“培优补差”工作，从而全面提高学生的总体成绩。
三、加强校本培训力度，全面提高教师理论与操作水平
本学期我校在往年校本培训的基础上，加强了校本培训的管理力度，在校本培训内容、人员、场地、形式作统一的规定，确保校本培训正常、顺利、有效开展。[莲山课件]保证每周两小时的校本培训时间（分语文、数学、综合三组开展）。本学期，在我校何会英校长的亲自主持下，我校语文组教师编写了校本课程《国学经典》，并且规定了每周一、三、五中午读报时间为国学诵读时间。
四、认真开展公开课教学研讨，促进教师专业成长
从第十三周开始，我校开展了公开课教学评比活动，截止第十四周全部结束。并对公开课教学进行量化打分，在实际教学中相互借鉴，取长补短，促进教师课堂教学能力的提高。除此之外，认真做好评课研讨活动，不徇私情，不敷衍了事，做到实事求是、公正、客观，本着互相促进、肝胆相照的原则，真正将公开课的作用发挥出来，进一步提高教师的教学能力和水平。另外，还要做好教研记录，如实记录各教师的评课过程和优缺点。同时，12月份，我们还要求语文组、数学组、综合组推出了优质示范课。
工作总结和工作内容的区别 日工作内容和工作总结篇五
年初到xx公司任职以来，经历了xx公司从筹建、资料的制作与完善、公司的正式运营与发展等阶段，可以说这是一个从无到有的过程。回顾过去将近一年的工作历程，通过冷静的.思考，在不断在总结中提高认识、获得经验，为提高工作能力、做好下一步工作打下基础。
当然，对于本人不成熟的见解，还请大家多批评指正。
1、配合完成公司成立初期所需的前期资料制作以及产品图纸的绘制和文字说明等。
2、产品在各中建筑类型或领域中应用的技术方案，针对某些特定建筑类型做了一些技术方案模板。
3、根据现场勘查情况，与客户沟通洽谈中不断，进一步优化技术方案和公司产品的ppt、模板、技术手册、售货服务文件等资料。
5、把我们公司的产品在江桥电子城和光大会展中心的两次展会进行了参展。
6、对潜在经销商和代理商等合作伙伴进行一次产品知识培训及技术解答工作。
7、协助完成电子空气净化设备企业标准及企业标准的相关文件。
8、起草并编制完成电子空气净化设备应用规程(应用规程在申报中……)。
9、协助完成了xxxxxxx柜式机往xx医院里的运送和现场搬运等相关工作。
10、协助完成了xx项目的前期接洽、技术交流、谈判及现场施工安装等一系列工作。完成了一个非常好的样板工程，接下来还有一批正在操作的样板工程，等这些工作完成的话，那我们公司可以说就很厉害了!
于20xx年卫生部规范中的要求。北仑电厂接下来还有好几台机组，我们也争取努力把后面的几台机组在施工中更加注意，让接下来的项目都做的更好一点。
1、在设备行业里，售后服务是非常重要的，我建议我们公司一定要加强公司售后服务体制建设，增强售后服务的竞争力，做到无可匹敌。在和一些客户交谈的过程中发现，现在很多业主投资理念开始发生变化，越来越注重售后服务，比如说长海医院，医院工作人员就说到他们原来空气净化器从买来到现在一年多了，厂家没有进行过售后服务，现在都换掉不用了。北仑发电厂项目从实施至今，还没到维护周期，但是我们已经做了清洗维护方面的准备工作。我觉得这一点也是我们以后进行市场工作非常重要的一个亮点。
2、现场施工中有些地方做的不够完善;比如说这次xxxx施工中又用到吸尘器、梯子等等，这些工具完全可以在前期准备工作做掉，但是经一再确认都没有说到这些东西，这样可以减少现场的工作繁琐程度，提高一些现场施工安装的工作效率。
3、团队精神和计划性;在现场施工的过程中，难免有一些不可预知的事情发生，这次我们施工过程中整个团队，不管是搬运、现场采购工具、安装、作息时间等等，配合的还是不错的。但是也有一些借鉴的地方，比如：xxxx现场办证的时候需要有很多领导签字并且还要进行施工的安全考试、出厂的时候也需要很多领导办理人员、工具和车辆出厂审批，这些事情都和我们的预定计划有差异，就需要我们员工积极配合现场负责人，对前期制定的施工安排计划及时调整和执行，各谋其位、各司其职，责任到人，这样才能在施工安装过程中做到井然有序、张弛有度，让施工安装流程化，才更便于项目的施工管理。
在过去的工作中虽然取得了一点小小的成绩，但是，我更多的是把过去中作中的不足和经验教训引以为戒，在以后的工作中保持以往“认真负责”的工作态度，不断学习和积累自己的专业知识，也争取把本职工作做的更加完善。
1、公司要注重加强专业知识的学习，调动员工的学习性，增加员工知识储备，只有这样才能不断增强公司人才的核心竞争力。
2、公司可以定期或不定期的组织一些团队活动，这样能够很好的增加员工的团队精神、团队凝聚力和集体荣誉感与归属感，使得我们的团队更有战斗力和工作效率。