内部控制工作情况报告(汇总6篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

内部控制工作情况报告篇一

6月和12月进行xxxx经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法;查各项收益，看是否有漏收;查帐簿帐表，看核算是否准确真实;查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金xxxx。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金xxxx;发现不合理支出xxxx，及时落实责任，为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。

(二)积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量

(三)围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计

内部控制工作情况报告篇二

20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，进取支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员进取努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员进取争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员进取性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制xx方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的.人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，进取采集各种素材，撰写内审信息。

20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

内部控制工作情况报告篇三

1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)xx2月审计xx年度存货项目;内部审计工作总结

(2)xx8月审计xx度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无小金库存在。

5.公司内部审计年终工作总结工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的'请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、公司内部审计年终工作总结器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合xxxx审计：

(2)干部离任审计，配合xxxx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.一个实习学生的内部审计工作总结对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86公司内部审计年终工作总结元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

内部控制工作情况报告篇四

一、领导重视、制度健全。

在单位控烟领导小组的统一组织下，领导亲自负责相关部门制订计划，组织实施，进一步完善控烟制度，并责成专人负责不定期的巡视、检查。

二、加大宣传力度，收效显著。

充分利用健康教育培训、宣传栏、评比活动等多种形式，对居民开展吸烟有害健康的宣传教育，提高做好创卫资料的收集和整理工作居民的控烟知识，培养工作人员不吸烟行为的好习惯，增强他们自我保健意识和能力。同时，单位还利用政治学习及会议活动，开展工作人员的控烟、戒烟、控烟教育，进一步提高教他们的控烟能力。

三、公共场所禁止吸烟。

单位的会议室、办公室等公共场所，禁止吸烟，并设醒目标志，不设烟具。

四、领导带头，人人参与控烟活动。

局领导带头控烟，其他领导齐抓共管控烟工作。全体居民共同参与控烟活动，人人争做控烟的主人，相互监督。有力地提高了居民的控烟责任感，增强了控烟能力。

五、控烟宣传遍及家庭和社区。

单位主动和家属配合，利用协调会积极宣传吸烟有害健康的科学知识和国家对控烟工作有关法规，倡导居民规劝家属戒烟、控烟。在5月31日无烟日，单位要求工作人员劝阻家属控烟、戒烟，同时宣传单位控烟措施、吸烟危害等，建议家属控烟、戒烟，以身做则，各积极参与到控烟工作中来。

六、单位把是否吸烟与目标管理工作评比结合起来。把控烟与社区精神文明建设工作相结合。

总之，经努力，全局干部进一步明确了控烟工作的意义，为创造良好的无烟环境，培养工作人员良好的健康习惯，促进居民的身心健康作出了一定的成绩。我们将继续作好控烟工作，为创卫工作做好充分的准备。

内部控制工作情况报告篇五

一、基本情况

2016年我局结合实施阳光政府四项制度工作，按照构建阳光型、服务型政府的要求，不断完善措施、健全制度、落实责任，全面、深入、细致地开展了政府信息公开工作，并取得较好成效。

(一)不断完善机构建设

我局坚持“以人为本，服务群众”的工作思路，及时调整充实了由局长任组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组，负责指导、协调和监督局政府信息公开工作的开展。明确了“一把手”为第一责任人，分管副局长兼任政府信息公开领导小组办公室主任。领导小组办公室设在局办公室，由办公室主任负责，并专门安排了一名工作人员具体负责全局政府信息公开工作的集中推进和日常管理工作，实现了领导、机构、人员“三到位”。强化了组织领导，严格了责任追究，不断提高服务质量和服务水平，积极推进政务信息公开。

(二)加强学习，不断提高政府信息公开质量

2016年，我局认真组织，精心安排全局干部职工学习《^v^政府信息公开条例》和相关文件精神，不断提高全局干部职工政府信息公开意识，增强政府信息公开责任感。截止2016年底，我局政府信息公开工作运行正常，政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。

(三)公开政府信息情况

截至2016年底，我局累计主动公开政府信息82条。全文电子化率达100。其中：工作信息32条，其他信息50条。

二、存在的问题和不足

我局政府信息公开工作从总体上来看，运行状况较好，但也有一些不足：一是动态信息内容不够丰富;二是计划规划不够充足。

三、2017年政府信息公开工作思路及重点

(一)工作思路

围绕区政府对政府信息公开工作的要求，继续高度重视政府信息公开工作，进一步完善体制机制，并将此项工作纳入年度工作计划，进一步加强领导，明确职责，确保信息公开及时准确，进一步扩大政府信息公开的内容和形式，继续推进政府信息公开工作有序、高效开展，切实保障公众的知情权和监督权。对于在工作中存在的问题，在区政府指导下，认真分析，切实改进，为我局与广大人民群众平等、广泛、深入地沟通搭建更为宽广平台，推动我局阳光型、服务型机关建设迈上新的更高的台阶。

(二)工作重点

1、加强监督，建立长效管理机制

目前我局政府信息公开工作机制还不够完善，主动公开的意识还有待进一步加强，存在信息发布量少等问题。鼓励广大群众及全局干部职工积极参与政府公开信息发布的监督，更好地服务于社会和群众。

2、统一认识，努力规范工作流程

我局将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理局系统具有依法行使行政职权的股室所掌握的政府信息，及时提供，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，使公众能够方便查询。

(三)认真梳理，逐步扩大公开内容

我局将进一步梳理政府信息，对原有的政府信息公开目录进行补充完善，保证公开信息的完整性和准确性。

内部控制工作情况报告篇六

20xx年的扎实工作，为“十二五”收官贡献了力量，为建设事业创新发展奠定了基础。

过去的一年，我们强化统筹，城建工作更加科学规范。完成了《“十三五”提高城市基础设施保障能力研究》、《中心城区海绵城市建设工作实施方案》、《中心城区过街人行天桥选址规划》、《中心城区棚户(旧城)区改造指导规划》(20xx-20xx年)、《20xx年城建计划》等编制，启动了《中心城区海绵城市总体规划》等编制。在全市“追长沙、赶宜昌、超九江”活动中，我们提出城建工作三项升级的思路，得到市委、市政府主要领导的充分肯定。筹建了城建项目前期办，启动了城建项目统筹调控、分类分级、事权划分课题调研和文件起草。认真落实全国城市地下管线普查工作部署，以市政府名义印发了《城市地下管线普查工作实施方案》，管线普查进度在全省名列前茅。加强立法调研，向市人大申报了《新型墙体材料专项基金返退办法》、《散装水泥专项资金返退办法》和《预拌混凝土管理办法》纳入地方立法规划。

占省下达实事任务的259%。争取到将武广高铁岳阳段沿线临湘市、云溪区、岳阳县、汨罗市和平江县进入省级农村危房改造整体推进示范计划，其中，高铁临湘段作为第一批示范取得了较好成效。因工作推进较好，去年12月25日，全省农村危房及风貌改造现场会在我市召开。王家河景观工程竣工验收，截污工程进入尾声。“城区街巷改造惠民三年行动”全面完成，完成工程投资亿元。全年受理建筑工地噪声投诉985件，受理率、按期办结率和反馈率100%。这些民生项目的实施，成为了各类新闻媒体争相报道的焦点和广大市民关注的热点。市委宣传部启动的“20xx百姓点赞十大民生实事”暨“20xx百姓期盼十大民生实事”评选活动中，我局牵头的城区千条街巷改造、王家河两廊建设、两供两治两房两棚获评20xx年百姓点赞十大民生实事。

过去的一年，我们优化作风，队伍建设彰显更强活力。

以“三严三实”教育为主线，开展了“书记讲党课”活动和廉政警示教育等系列活动，进一步提高了党务工作水平和干部队伍战斗力。一是创新拼搏精神更加强烈。在基层党建上，机关党委创新“2345”的做法，在全省基层党建座谈会上作典型发言，得到省直机关工委领导和与会代表的高度评价，并在全省推介。同时，开展对郭亮社区“四送”活动被湖南日报以《“穷社区”攀上“好亲戚”》为题专题报道;在王家河治理、体育中心建设、海绵城市建设等重点项目上，孙君峰、周跃华、胡谦等同志坚持一线攻坚，埋头苦干，有力推进了工作;在中心城区十大片区棚户(旧城)改造工作中，抽调到中心城区十大片区棚户(旧城)改造办公室的一班同志，深入调研，为上级科学决策提供了重要参考;在承办全省两房两棚、两供两治工作现场会议、全市城市棚户(旧城)区改造和农村危(旧)房改造工作会议等重大活动中，局办公室、村镇科、提质办、王家河指挥部以及1、2、7标项目部等单位精心筹备，加班加点，确保了会议的顺利召开;在“清华苑”团购房工作中，姜四平同志克服困难，为广大团购业主做好服务，付出大量心血。二是组织人事工作更上水平。认真贯彻落实市委“三个办法”和市委人才工作会议精神，大力提升干部素质，选派7人参加市委党校、市委组织部、市纪委组织的学习活动，20人参加巴陵名师讲堂学习，30人参加省住建厅业务学习。加强人才储备，公开招考引进了4名专技人员。三是党风廉政建设更上台阶。坚持对腐败“零容忍”，坚决落实中央八项规定，省委、市委九项规定，完善了科级干部电子廉政档案建设，开展廉政谈话6次，对3名干部诫勉谈话，全年开展13次作风建设督查。120名党员干部观看了《人生不能重来》等系列专题教育片，人手一册发放了《^v^关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《中国^v^廉洁自律准则》和《纪律处分条例》。去年，作为唯一的市直单位代表，我局接受了省纪委对岳阳市的党风廉政建设检查，得到了市委、市纪委主要领导的肯定。

成绩摆在面前，来之不易，但是，我们冷静的分析，在工作和干部队伍中还存在一些问题。一是政策研究还不够。有的同志只停留在对有些工作体制机制不完善的抱怨，没有沉下心来深入调查研究，不会用、不善用建设行业有关法律法规和有关政策，提不出有依有据的高质量对策建议。二是工作统筹还不够。有的同志注重就事论事、就事办事，从琐碎事务中转不出来，不习惯、不善于拔升高度用统筹的办法来推进工作，拿不出有利于改善被动局面的规划计划。三是素质提升还不够。有的同志习惯被动执行某项工作，不追求工作落实的效果，不愿意、不善于思考如何提高水平改进作风，想不出妥善应对和解决问题的措施方法。有的同志在总结工作时，只有过程没有结果;请示工作时只提问题，没有建议，把题目出给领导，把责任推给别人。有的同志遇事绕道走，能躲则躲，能推则推。还有极少数同志工作不落实，习惯于遥控指挥，当撒手掌柜。这些突出问题要在今后的工作中下大力气解决。

20xx年的统筹谋划，是“十三五”开局起好步的关键，是建设工作提质升级的崭新阶段。

随着中央城市工作会议、全国和全省住房城乡建设工作会议的密集召开，同时，^v^中央、^v^先后出台了《关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的指导意见》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，这是中央城市工作会议之后出台的重要配套文件。近期，省委、省政府还将召开省委城市工作会议，并出台相关文件。这些重大会议和重要文件的主题和焦点都是围绕城市工作，为我们当前乃至今后一段时期的工作明确了行动指南，昭示着住房城乡建设事业发展将迎来新的更大的空间，也对我们的工作提出了新的更高的要求。20xx年，我们要紧紧围绕建设“一极三宜”江湖名城的目标，按照市委经济工作会议精神、政府工作报告目标任务，强力推进一批升级行动，加快实施一批建设项目，坚决落实一批重点工作，努力破解一批发展难题，扎实办好一批民生实事。

一是重大项目统筹。市政府第51次常务会议对我市重大项目“双百”工程进行了专题研究，要积极做好对接，让我市大项目、好项目尽可能多地列入省重点项目享受优惠政策。同时，坚持“挂号”“销号”制度，为重点项目建设解决突出问题，推动重大项目建设攻坚提速。二是城建工作统筹。20xx年城建计划市政府常务会议研究通过，要抓紧做好市人大主任会议审议和发文等工作。同时，抓紧城建项目管理三个配套文件的完善，争取尽快以市政府名义印发。今后的工作重点，要由项目组织实施转向项目统筹管理，完善城建项目库建设，加强项目前期工作和项目实施中的协调管理，建立更加科学、规范的市政基础设施建设管理机制。三是城乡建设统筹。推进城乡一体化，完善《岳阳市推进新型城镇化实施纲要》编制，并做好与规划部门编制的《岳阳市新型城镇化规划》的对接。推动县城和重点镇协调发展，着力打造一批具有示范作用的沿江中心镇、省际边界镇、特色产业镇、历史文化名镇。力争“十三五”期间城镇化率达到60%。